伊利股份600887核心经营数据

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当前股价:29.81,市值:1818 亿,动态市盈率PE:25.88, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-26.74%。
其中,历史营业增长率:15.53%,净利增长率:26.82%; 未来三年预估净利增长率:11.16% (19E:9.53%, 20E:8.74%, 21E:15.33%)。
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
股本(万) 607812.76 607849.26 606480.01 606480.01 306437.1 204291.4 159864.55 159864.55 79932.27 79932.27
净资产(万) 2803722.19 2523981.75 2323588.79 2014591.63 1882155.45 1631278.19 752498.37 630547.28 451203.53 370993.89
总资产(万) 4760620.45 4930035.53 3926227.29 3963096.82 3949429.88 3287738.76 1981540.05 1992950.06 1536232.41 1315214.36
营业收入(万) 7897638.87 6754744.95 6031200.97 5986348.57 5395929.87 4777886.58 4199069.21 3745137.22 2966498.73 2432354.75
营业收入增长率(%) 16.92 12 0.75 10.94 12.94 13.78 12.12 26.25 21.96 12.3
营业成本(万) 4910603.44 4236240.27 3742743.54 3837557.81 3639999.11 3408275.81 2950494.92 2648566.62 2068630.88 1577807.37
营业成本增长率(%) 15.92 13.19 -2.47 5.43 6.8 15.52 11.4 28.03 31.11 -0.45
毛利率(%) 37.82 37.28 37.94 35.89 32.54 28.67 29.73 29.28 30.27 35.13
三项费用(万) 2275241.93 1895239.65 1759486.22 1701166.09 1339266.79 1093790.37 1063655.48 926164.91 832787.64 770945.73
费用增长率(%) 20.05 7.72 3.43 27.02 22.44 2.83 14.85 11.21 8.02 3.31
费用率(%) 76.17 75.25 76.89 79.17 76.27 79.86 85.19 84.46 92.75 90.22
净利润(万) 645199.61 600281.5 566903.52 465442.51 416653.81 320119.68 173602.17 183243.73 79576.27 66526.83
净利润增长率(%) 7.48 5.89 21.8 11.71 30.16 84.4 -5.26 130.27 19.62 -138.31
经营现金流(万) 862477.18 700629.72 1281732.58 953649.86 243648.7 547474.84 240854.23 367037.5 147457.39 202882.65
现金流增长率(%) 23.1 -45.34 34.4 291.4 -55.5 127.31 -34.38 148.91 -27.32 1011.23
净利润现金比(-) 1.34 1.17 2.26 2.05 0.58 1.71 1.39 2 1.85 3.05
净资产收益率ROE(%) 24.22 24.77 26.14 23.89 23.72 26.86 25.1 33.88 19.36 19.18
生产资本回报率(%) 42.07 45.14 42.72 33.89 31.88 23.89 18.55 22.88 12.6 14.49
资本支出(万) 509060.05 335135.95 341900.72 365213.16 394646.92 324106.64 310196.1 378854.13 198734.13 57145.41
折旧和摊销(万) 160866 144393 161178 178084 147874 114267 91454 73105 60999 49152
归属股东权益(万) 2791558.38 2510338.92 2308176.67 1998439.74 1863392.48 1612509.93 733490.02 602385.3 421851.92 344296.12
股东权益增长率(%) 11.2 8.76 15.5 7.25 15.56 119.84 21.76 42.8 22.53 23.44
自由现金流(万) 295781 409346 385458 276050 167655 108884 -47021 -124827 -60015 56773
自由现金流增长率(%) - - 39.63 64.65 53.97 -331.57 -62.33 107.99 -205.71 -128.53
每股股东权益(元) 4.59 4.13 3.81 3.3 6.08 7.89 4.59 3.77 5.28 4.31
每股股东收益(元) 1.06 0.99 0.93 0.76 1.35 1.56 1.07 1.13 0.97 0.81
同业推荐: 梅花生物600873, 中粮糖业600737, 龙力生物002604, 养元饮品603156, 元祖股份603886, 西王食品000639,
 
  2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
经营画像 BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCBAA BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA BCAAA
经营分析 2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2017:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2016:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用超出毛利润的70%,费用控制不好,通常管理不善;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-+ +-- +-- +-+ +-+ +-- +-- +-- +--
现金流分析 2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2017:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2016:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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